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      學校財務管理制度
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      為加強財務管理,搞好開源節流,嚴格控制支出,樹立廉政形象,特制定本制度。
        一、收入管理
        1、本級財政經費收入,一律由學?倓仗帤w口管理。
        2、收費必須嚴格按規定收費,不準巧立名目,收費時必須使用縣財政局規定的收費收據,否則追究總務處的責任。
        3、下屬各班級必須按收費標準,將其學雜費及時上交學?倓仗,不得截留挪用,否則追究其經濟責任。
        二、支出管理
        總原則:
        1、經費開支必須嚴格堅持校長一支筆審批,其他任何人簽字均不予開支。
        2、預算外開支,1000元以上5000元以下開支,經校長、副校長主要領導研究決定,5000元以上經行政集體領導研究確定。
        招待費管理:
        1、上級來人來客經有關人員簽單在指定的餐館就餐,且不得超過局級以上領導每人每餐20元,其余領導每人每餐15元的標準。并于當月之內憑發票、簽單、就餐清單經校長審批結結帳,否則經費自負。
        2、上級領導來校檢查工作,原則上安排對口線分管領導作陪,其他人員不得隨意陪餐。
        3、非特殊情況,分管領導不得跨線接待來人來客。
        4、學校食堂管理人員必須憑辦公室、總務處負責人的通知辦理會議招待餐,采購的物質須由辦公室總務處負責人驗收,且在發票上簽字經校長室審批方能報銷。
        三、差旅費管理
        1、學校人員外去開會一律憑辦公室發出的會議出差通知單經校長審批后再到會計室報,否則,經費自負。
        2、學校人員因公出差先填寫出差請示單,經校長室批準,再由辦公室開具出差通知,且差旅費金額憑票報銷,超支自負。
        3、住宿費標準,本省外縣每晚30元,外省50元,特區60元。
        4、上級來人來客統一在指定賓館住宿,非特殊情況,不負責住宿費。
        5、嚴禁隨意租車、租船,報銷市內慢慢游費,如確系開會、公差運輸等需租車租船,乃至慢慢游,由經手人持發票、車票清單,經校長審批,當月內到財會室結帳。否則,經費自負。
        6、凡學歷培訓不予報銷任何開支,如取得研究生學歷,憑證書學校一次性獎勵2000元,短期業務培訓(省、市),其報銷標準是:宿費每天15元,住宿補助10元/天,交通費3元/天,按實報銷往返車費,按標準給予適中補助,但不報銷車船獎勵。
        四、其他事項管理
        1、材料紙、筆記本、墨水按規定到辦公室或總務處領取,任何人不準報銷以上內容的發票。
        2、各處室添置固定資產,或獎品、體育器材必須事前經領導批準,并由總務處統一采購,否則經費自負。
        3、年級組處室打復印文、資料、必須經校長室審批,辦公室負責人簽字在指定地點打復印,否則,不予結帳。

      行政科 2005/4/14 13:21:24
       
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